南通市2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）的报告
——2010年1月20日在市第十三届
人民代表大会第三次会议上
市财政局局长 施建中
各位代表：
我受市人民政府委托，向大会作2009年财政预算执行情况和2010年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2009年财政预算执行情况
2009年，全市财政地方一般收入预算为1831500万元，实现财政地方一般预算收入1989873万元，占预算的108.6%，比上年增收393978万元，增长24.7%；政府性基金收入1300703万元，增长46.7%；上划中央收入1570466万元，增长10.6%。全市财政总收入4861042万元，增长24.6%。
2009年，全市各级财政用地方财力安排的支出预算为2622085万元，加：上级核拨专款、上年项目结转及土地出让金超收列收列支等，总支出预算为4127235万元。全市财政总支出3849721万元，占总支出预算的93.3%，比上年增加支出924384万元，增长31.6%。
各地2009年财政决算（草案）编制正在进行，预计全市财政在上级转移支付和筹措调入部分预算外资金后，能够实现收支平衡。
下面，我着重报告2009年市区财政地方一般收入预算和市级财政支出预算执行情况：
（一）市区财政收入预算执行情况
2009年，市人代会批准的市区地方一般收入预算为760800万元，增长10%，市区完成地方一般预算收入782002万元，占预算的102.8%，比上年增收90282万元，增长13.1%；政府性基金收入562733万元，增长30.5%；上划中央收入657491万元，增长8.3%。市区财政总收入2002226万元，比上年增收272000万元，增长15.7%。
（二）市级财政支出预算执行情况
2009年，市人代会通过的市级财政动用地方留用财力安排的支出预算为764694万元，加：上级核拨专款、上年项目结转及土地出让金超收列收列支等，总支出预算为1232563万元。
2009年，市级财政总支出1185195万元，占总支出预算（以下简称占预算）的96.2%,其中：市本级支出947352万元，占预算96.4%；市开发区支出237843万元，占预算95.3%。
市本级2009年支出预算分类执行情况是：
1．一般公共服务支出67579万元，占预算90%。
2. 公共安全支出55292万元，占预算98.9%。
3. 教育支出55527万元，占预算93.1%。
4. 科学技术支出16261万元，占预算96.7%。
5. 文化体育与传媒支出9063万元，占预算98.9%。
6. 社会保障和就业支出20807万元，占预算98.8%。
7. 社会养老保险金支出205914万元，占预算100%。
8. 医疗卫生支出39085万元，占预算99%。
9. 环境保护支出10343万元，占预算94.4%。
10. 城乡社区事务支出310810万元，占预算98.5%。
11. 农林水事务支出17399万元，占预算96.1%。
12. 交通运输支出5976万元，占预算98.3%。
13. 工业商业金融等事务支出42224万元，占预算97.5%。
14. 基本建设支出18500万元，占预算88.4%。
15. 人民防空、招商引资、对口支援、驻军建设、部省属单位办案补助、国有资产经营收益及其他杂项支出72572万元，占预算85.5%。
（三）财政收支平衡情况
按现行财政体制初步测算，市本级财政当年体制分成财力597983万元，加：上年未完项目结转54630万元、上级核拨专项及补助36811万元，土地出让金等列收列支294668万元，总财力来源为984092万元；减：当年支出947352万元、未完项目结转下年支出35590万元，净结余1150万元。开发区财政当年体制分成财力165502万元，加：上年未完项目结转4519万元、上年净结余2359万元，上级核拨专项及补助3758万元，土地出让金等列收列支73483万元，总财力来源为249621万元；减：当年支出237843万元、未完项目结转下年支出11778万元，实现收支平衡。
二、2009年主要工作
各位代表，过去的一年，面对国际金融危机带来的严峻挑战，全市各级政府及财税系统在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕“扎实保增长，全面达小康”工作主线，充分运用国家积极财政政策和适度宽松的货币政策，引导和促进经济企稳回升，积极组织财政收入，大力优化支出结构，突出支持加快转变经济发展方式，全力保障“三农”和以改善民生为重点的社会事业建设，财政改革与发展取得了新的进展。
（一）千方百计保增长，不断加强财源建设
2009年是进入新世纪以来财政收入形势最为严峻的一年。全市财税系统努力克服全球经济危机的影响，紧紧抓住国家扩大内需、加大投入的有利时机，化困难为动力，化挑战为机遇，争取项目资金，激发企业活力，促进经济增长，实现财政增收。
一是全力支持和引导经济企稳回升。面对国内外经济环境的重大变化和各种困难，各级财税部门牢牢把握工作主动权，主动适应形势变化，积极落实上级政策，财税政策的适应性、针对性和有效性显著增强。认真落实出口退税政策，支持外向型企业发展，2009年，全市办理出口退（免）税102.48亿元。认真执行增值税转型政策，全市减轻企业税负17.1亿元。
二是继续完善财政支持经济发展政策体系。2009年，市本级安排扶持企业发展资金3.11亿元，比上年增长32.1%。为解决扶持企业发展资金的“散、小、后”的问题，按照“优化结构、注重效益、事前引导”的原则，将财政扶持企业发展资金归并为产业发展专项、推进产业发展经费、产业发展工作考核奖励3大类。坚持财政扶持企业政策公平性原则，企业只要符合政策条件就能享受，对所有企业一视同仁。及时兑现重大项目节点奖，按照重大项目审批、开工、竣工、投产等节点，进行考核奖励，加大项目推进力度，市政府与7个新上大项目单位签订了节点考核责任书，项目总投资78.5亿元，建成后年新增销售收入143.5亿元，年新增地方税收3.4亿元。财政部门制定了16条支持企业保增长、促发展政策，激励企业加大项目投入，加快技术进步，鼓励银行和担保机构加大对中小企业的信贷支持力度，支持企业开拓国际、国内市场，有力地促进了中小企业稳定发展。
三是加大资金筹措力度。紧紧抓住经济危机下国家银根松动的有利时机，在风险可控前提下，加大筹资力度，为市重点工程、重大项目提供财力支撑。
四是加快财政资金拨付。按照“简化、快捷”的原则，确保支持企业政策“看得到、算得出、拿得早、用得好”。加快项目资金的拨款进度，对省定向下达的专款指标，实行“零停留”，款到即付；对当年预算安排项目，加快拨款进度，及时发挥支持产业发展资金绩效。
五是全市财政收入保持了平稳较快发展的良好态势。在全市上下的共同努力下，全市财政收入在前几年高增长平台的基础上，继续保持较快增长。全市地方一般预算收入完成198.99亿元，增长24.7%，超过全省平均增幅6.5个百分点，增幅列全省13地级市第7位，沿江8市第2位,已连续五年超过全省平均水平。其中：地方税收收入完成168.39亿元，增长24.3%，超过全省平均增幅7.8个百分点，增幅列全省13地级市第6位，连续三年列沿江8市第1位,已连续五年超过全省平均水平。在税收收入较快增长的同时，全市税收收入占一般预算收入比重也保持较高水平，我市的税收占比为84.6%，高于全省平均水平2.4个百分点，列全省13地级市第4位，已连续五年超过全省平均水平，反映我市财政经济运行质态良好。
（二）关注民生保重点，不断优化支出结构
始终坚持“经济建设与民生社会事业建设兼顾，城市建设与重点产业发展兼顾，控制公务开支与规范个人收入兼顾”的支出安排原则，进一步树立“用好纳税人钱意识，财政核算意识，支出责任意识”，继续调整优化支出结构，在大力支持产业发展和城市建设的同时，不断加大财政投入向民生领域倾斜力度，促进社会事业又好又快发展。
一是积极支持新农村建设。为构建农业投入稳定增长机制，市政府出台了《金牌娱乐app：县（市）、区财政支农投入考核意见》，完善了对县市（区）政府财政支农投入考核办法，确保农业农村投入稳定增长。继续做好农村桥梁建设工作，全市共改造农村桥梁684座，省财政补助3479万元，市财政配套资金1355万元。安排专项资金1000万元，推动农村水利建设工作，做好河道疏浚工作，实施农村碧水工程。继续支持以“一池三改”为主要内容的农村清洁能源建设工程，全市共为农户建设沼气池4900座，建设规模化畜禽场沼气工程65处，市财政补助资金100.2万元。加快推进绿色南通建设，重点推进高速公路、复线铁路两侧绿化带和成片林建设，共建成绿化带1.89万亩和成片林25万亩，市财政补助考核资金801万元。支持现代农业建设，发展高效规模农业，全年建成200亩以上设施大棚2.6万亩，拨付补助资金2378万元。支持农产品质量安全体系建设，采取政府引导、市场化运作的办法，继续扶持无公害农产品产地及农产品认证、支持农业标准化生产。认真落实关系“民生”的惠农补贴政策，确保良种补贴、农资综合补贴、油菜补贴、农机具购置补贴等资金足额补贴到位。进一步推进动物防疫工作，认真落实防疫配套经费，切实保证国家出台的各项动物防疫政策落到实处。安排专项资金对农民实用技术培训“以奖代补”。扎实有序推进农业保险试点工作，提高农业抵御灾害事故能力。
二是加快发展社会事业。积极支持中小学校舍安全工程建设。按照中央要求，从今年起在所有中小学校实施校舍安全工程，全市校舍工程已累计投入2.87亿元，确保在3年内完成工程建设任务。加强资金调度，加快资金拨付，确保全市义务教育学校绩效工资顺利实施。全面实行城乡免费义务教育和教科书免费制度，提高各类学校生均财政拨款标准，改善农村中小学、幼儿园办学条件。投入资金9005万元，为全市56.18万名义务教育阶段学生免费提供教科书。支持博物馆、纪念馆免费开放，推动全市公益性文化事业的健康发展。支持完善城乡公共卫生服务体系，支持城市社区卫生服务中心建设，支持对困难群众大重病患者开展医疗救助。实施农村计划生育家庭奖励扶助制度和独生子女死亡伤残家庭扶助制度。支持产品、食品、药品监测体系建设。加大环境保护投入，全市垃圾、污水处理及环境监测能力进一步提高。
三是支持就业和社会保障工作。配合实施《劳动合同法》和《就业促进法》，支持落实各项促进就业、鼓励创业政策，全面落实鼓励高校毕业生到基层就业的各项扶持补贴政策。健全完善社会保障体系，继续把保障民生放在更加突出的重要位置，为社会困难群体构筑更加牢靠的保障线。支持实施新型农村社会养老保险制度，全市参保人数达113.38万人。继续落实新型农村合作医疗补助资金，全市新农合参保人数达520.7万人，参保率达99.2%，市级补助资金1184万元。实施城镇老年居民养老补贴制度。调整全市30多万名企业退休人员基本养老金标准，月人均调增数超过100元。多方筹措资金，大力支持敬老院改扩建，全市改扩建农村敬老院29所。
（三）深化改革促发展，不断提高理财水平
一是及时调整市区财政体制。在深入分析市区财政体制执行情况的基础上，贯彻省对市体制精神，结合我市实际，按照有利于科学发展、有利于统筹市区发展、有利于公平与效率统一和有利于市区提高公共服务效率的总体原则，调整市区财政体制。加强财政体制对经济发展的促进作用，实行更有针对性、操作性的区级招引工业大项目补助等九项经济激励政策，着力解决区级招商成本消化问题，引导区级调整产业结构，充分调动基层协税、护税积极性。
二是着力推进支出管理改革。健全支出预算管理体系，完善基础信息库和项目库管理，完善部门预算编审制度和操作流程。加强项目支出绩效论证，对部门项目预算集中审核。组织清理历年往来款，规范单位预算会计核算。整合财政管理软件，加快推进财政信息一体化建设，建立部门预算编制、预算执行、会计核算、政府采购一体化信息平台，初步实现了财政业务、信息资源、管理流程、技术支撑、对外服务一体化的目标。着力增强预算约束力，坚持做到部门预算不追加，切实维护预算严肃性。全面深化国库集中支付改革，规范统一财政性资金的集中支付模式，乡镇财政国库支付改革取得较快进展。深化公务卡管理改革，提高单位财务管理效率和行政管理水平。开发财政债权管理信息系统，构建财政债权回收整体联动和责任约束机制。推行部门预算单位网络集中核算管理改革，创新财政财务管理监控体系。政府采购不断规范，政策功能进一步发挥。不断扩大政府采购规模，规范政府采购程序。积极推进政府采购管理电子化进程，不断提高政府采购效率。
三是加强城建项目概算审核。由“招投标前审核设计概算”提前到“设计阶段评估设计内容”，评审结合，取得明显成效。市本级共组织审核城建项目概算111个，送审概算30.54亿元，核减3.81亿元，核减率12.5%。
四是规范财政资金分配流程。坚持和完善经费审核会议制度，不断提高审核质量和效率。坚持经费事项集体决策制度，提高民主理财、科学理财水平。
各位代表，2009年全市财政预算收支总体执行情况良好，公共财政保障能力进一步增强。与此同时，我们认识到财政工作还存在一些问题，主要是：对经济发展方式转变的支持力度仍需进一步加大，财政支出结构需进一步优化，财政工作科学化、精细化水平需进一步提高，财政资金使用的绩效评价需进一步加强等。对此，我们将积极采取措施逐步加以解决，努力把财政工作做得更好。
三、2010年财政预算（草案）
由于全球经济复苏是一个缓慢曲折的过程，明年经济形势的不确定性、复杂性因素还很多，外需增长动力不足，外贸出口形势仍然严峻，国内经济回升的基础还不稳固，房地产业发展的不稳定性较大，结构性减税政策影响继续存在。
综合分析影响经济发展和财政收支的各种因素，2010年财政收支矛盾十分突出。按照国务院、省政府金牌娱乐app：2010年财政预算编制精神和市委、市政府对经济工作的总体部署，2010年财政预算安排的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，深入学习实践科学发展观，充分发挥公共财政职能作用，继续贯彻落实积极的财政政策，加强财源建设。依法组织财政收入，不断壮大地方财政实力。调整优化支出结构，更加注重推动经济发展方式转变，更加注重保障和改善民生，更加注重扩大内需增长空间。大力推进财政科学化、精细化管理，着力提高财政支出绩效。努力实现财政经济平稳较快发展。
2010年，安排全市财政总收入560亿元，增长15%；全市地方一般预算收入229亿元，增长15%。上述安排是积极的，也是稳妥的，与全省财政收入安排和我市经济发展形势是相适应的。在2010年经济不确定性和复杂性仍然存在的情况下，以上收入目标经过努力是可以实现的。
下面，着重报告2010年市区（包括通州区）财政地方一般收入预算和市级财政支出预算安排情况：
（一）市区财政地方一般收入预算
2010年